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【圖文教程】小規(guī)模納稅人與一般納稅人抄報(bào)稅和清卡流程

發(fā)布日期：2022-06-18 18:10:53 點(diǎn)擊數(shù)：685

無(wú)論你是個(gè)體戶(hù)還是公司，是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人，想要公司安穩(wěn)經(jīng)營(yíng)，按時(shí)記賬報(bào)稅是頭等大事，也是必要工作，不過(guò)小規(guī)模納稅人公司和一般納稅人公司抄報(bào)稅與清卡方法是不一樣的，而且不同的開(kāi)票軟件，流程上也大為不同，都有哪些區(qū)別呢？具體流程又是怎樣的呢？

一、小規(guī)模納稅人與一般納稅人大概的區(qū)別

1、一般納稅人抄報(bào)流程。

2、小規(guī)模納稅人抄報(bào)流程。

二、稅務(wù)UKey抄報(bào)方法

1）匯總上傳-上報(bào)匯總-反寫(xiě)監(jiān)控

1、數(shù)據(jù)管理-匯總上傳-上報(bào)匯總（計(jì)算機(jī)連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登陸開(kāi)票系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行上報(bào)匯總）。

2、數(shù)據(jù)管理-匯總上傳-反寫(xiě)監(jiān)控。

2）納稅申報(bào)

1、納稅申報(bào)需在電子稅務(wù)局里操作。

2、查詢(xún)是否反寫(xiě)成功。

系統(tǒng)設(shè)置-稅務(wù)UKey設(shè)置-稅務(wù)UKey狀態(tài)信息，彈出“稅務(wù)UKey狀態(tài)查詢(xún)”窗口，系統(tǒng)默認(rèn)顯示在監(jiān)控管理信息選項(xiàng)卡，查看各發(fā)票種類(lèi)“開(kāi)票截止時(shí)間”更新至2021年9月說(shuō)明反寫(xiě)成功。

三、金稅盤(pán)一般納稅人與小規(guī)模納稅人抄報(bào)稅方法

1）金稅盤(pán)一般納稅人抄報(bào)稅方法

1、根據(jù)順序進(jìn)行操作，未抄報(bào)或抄稅未成功直接進(jìn)行電子稅務(wù)局申報(bào)會(huì)出現(xiàn)不成功的報(bào)錯(cuò)提示，步驟如下：

①計(jì)算機(jī)連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登陸開(kāi)票系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行匯總上傳；

②登錄電子稅務(wù)局進(jìn)行納稅申報(bào)；

③納稅申報(bào)成功后需再次登錄系統(tǒng)完成自動(dòng)清卡工作。

2、查詢(xún)清卡成功方法

①點(diǎn)擊“匯總處理-狀態(tài)查詢(xún)-增值稅專(zhuān)用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”。

②只看鎖死日期更新到2021年9月，匯總資料無(wú)，就說(shuō)明清卡成功。

2）金稅盤(pán)小規(guī)模納稅人抄報(bào)稅方法

1、登錄開(kāi)票系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行匯總上傳并直接完成清卡操作。

溫馨提醒：只要金稅盤(pán)發(fā)行成功，不管是否購(gòu)買(mǎi)增值稅發(fā)票，或發(fā)票是否已經(jīng)讀入，都需要進(jìn)行抄報(bào)清卡工作！

2、查詢(xún)清卡成功方法

①點(diǎn)擊“匯總處理-狀態(tài)查詢(xún)-增值稅專(zhuān)用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”

②看鎖死日期更新到2021年09月，匯總報(bào)稅資料“無(wú)”就說(shuō)明清卡成功。

四、金稅盤(pán)小規(guī)模納稅人抄報(bào)方法3.0版本

如果升級(jí)到了3.0版本，那操作界面會(huì)有一定的改觀，其它沒(méi)什么大的變化，依舊登錄開(kāi)票系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行匯總上傳并直接完成清卡操作。

溫馨提醒：只要金稅盤(pán)發(fā)行成功，不管是否購(gòu)買(mǎi)增值稅發(fā)票，或發(fā)票是否已經(jīng)讀入，都需要進(jìn)行抄報(bào)清卡工作！

查詢(xún)清卡成功方法如下：

點(diǎn)擊匯總處理-金稅設(shè)備狀態(tài)查詢(xún)，進(jìn)入后在左側(cè)選項(xiàng)中選擇您想要查看的發(fā)票狀態(tài)；或者您只看鎖死日期更新到2021年09月，匯總報(bào)稅資料“無(wú)”，就說(shuō)明清卡成功。

一般納稅人與小規(guī)模納稅人在記賬報(bào)稅有一定的區(qū)別，這種區(qū)別也體現(xiàn)在開(kāi)票軟件的報(bào)稅與清卡上，另外不同的開(kāi)票軟件操作方法也是不一樣的，但是稅務(wù)對(duì)各位創(chuàng)業(yè)者的公司能否正常經(jīng)營(yíng)起著決定性的作用，因此，沒(méi)有專(zhuān)業(yè)會(huì)計(jì)的可以找恒誠(chéng)信這樣的代賬管家，保證您的公司遠(yuǎn)離稅務(wù)異常，又能合理避稅節(jié)稅。

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